如何在SAP中先預(yù)制發(fā)票,經(jīng)過一系列審批才真正過帳?

過賬在編制會(huì)計(jì)分錄后，把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入賬戶的過程。過賬時(shí)要嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)分錄所規(guī)定的應(yīng)記賬戶、應(yīng)記方向、應(yīng)記金額進(jìn)行，否則就會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤。

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用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳，即為預(yù)制發(fā)票。

對(duì)預(yù)制的會(huì)計(jì)憑證，可以通過事務(wù)碼 FBV3 進(jìn)入憑證界面，點(diǎn)擊 過賬 按鈕（就是保存圖標(biāo)的按鈕）進(jìn)行過賬，也可以通過 FBV0 事務(wù)碼根據(jù)條件得到預(yù)制憑證的清單，進(jìn)行 批量過賬 。

在未過賬之前，用戶可以對(duì)預(yù)制發(fā)票做修改或者刪除。

在做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，如果庫(kù)存消耗完了，就直接計(jì)入差異了。所以，雖然SAP處理了這個(gè)價(jià)格差異的問題，但是對(duì)成本來說，其實(shí)還是不精確的。特別是當(dāng)采購(gòu)差異很大時(shí)。

貸：銀行存款或者別的什么現(xiàn)金等，這就是從借貸方看發(fā)票校驗(yàn)。從業(yè)務(wù)來看，發(fā)票校驗(yàn)實(shí)際上是表示供應(yīng)商的發(fā)票已經(jīng)開出，提交到了客戶方，需要在系統(tǒng)中將該發(fā)票錄入，同時(shí)進(jìn)行尾差的調(diào)整。至于后來的清賬，其實(shí)就相當(dāng)于交錢。

sap預(yù)制采購(gòu)發(fā)票可以跨月過賬嗎

不能，只有審核通過的憑證才會(huì)到系統(tǒng)，一般先預(yù)制，然后審批權(quán)，再過賬。

過賬日期肯定是遲于單據(jù)憑證的日期的，但不會(huì)超過該月。因?yàn)闀?huì)計(jì)記賬的順序是：原始憑證——》記賬憑證——》明細(xì)賬和總賬——》報(bào)表，后面事項(xiàng)的日期肯定要比前面事項(xiàng)的日期遲。

如果退貨的標(biāo)準(zhǔn)成本沒有變動(dòng)，切采購(gòu)的物料 沒有采購(gòu)差異，那么就不會(huì)影響成本。不過就算影響成本，問題也不大，正常的標(biāo)準(zhǔn)成本的物料都會(huì)有差異，最后會(huì)被匯總分?jǐn)偟簟?/p>

過賬就是發(fā)貨記賬，一般會(huì)產(chǎn)生物料憑證和對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證，且對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證產(chǎn)生客戶未清項(xiàng)(根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)而定)。過賬在編制會(huì)計(jì)分錄后，把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入賬戶的過程。

即將過賬，但是還沒有過賬的，比如采購(gòu)了一個(gè)東西，然后收到了對(duì)方開的發(fā)票，那么就由采購(gòu)的人做一個(gè)預(yù)制憑證，但是這個(gè)憑證需要財(cái)務(wù)來確定，最后過賬，產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。

T-CODE FB08沖銷，沖銷原因選擇04紅沖，這樣設(shè)置的?？梢詫?shí)現(xiàn)跨期間沖銷。具體什么名字你們自己怎么起的不知道。

sap.預(yù)制發(fā)票中的付款條件代碼,過賬后就清空了

復(fù)原步驟打開SAP系統(tǒng)。在檢索框里輸入代碼MIR7。進(jìn)入的第一個(gè)界面輸入后按回車，進(jìn)入下一屏幕點(diǎn)擊刪除后，屏幕左下角提示返回主界面。

從你的角度來看，過賬，單純實(shí)際的程就是把財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)寫到表里了，相對(duì)財(cái)務(wù)模塊的其他動(dòng)作，比如你預(yù)制憑證、暫存憑證，只是占了一個(gè)坑，沒那個(gè)啥。

原因代碼無非是人為標(biāo)記的用來標(biāo)識(shí)現(xiàn)金用途的代碼而已；這個(gè)只會(huì)影響到現(xiàn)金流量表。既然是人為標(biāo)記，就和你過賬不過帳沒什么關(guān)系；即使過賬了，到行項(xiàng)目里面做個(gè)批量更改，改正過來就可以了。不需要做沖銷。

本文題目：關(guān)于sap財(cái)務(wù)系統(tǒng)發(fā)票過賬的信息
URL鏈接：http://m.rwnh.cn/article32/deoddpc.html

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