sap收貨報(bào)錯(cuò)對(duì)所需數(shù)量仍然未清

1、已完全收貨但未完全開票 SAP上線切換時(shí)，未全部開票的采購訂單我們都稱為未清采購訂單。日常運(yùn)維過程中，我們常說的未清訂專單指未全部收貨。如果采購訂單數(shù)量為1000PC，但實(shí)際該訂單只用收貨800PC。

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2、“交貨已完成”標(biāo)示是用來當(dāng)采購訂單全部收貨后，會(huì)自動(dòng)勾上。想控制不能繼續(xù)收貨，可以通過最后收貨日期來試試。

3、發(fā)生了臨時(shí)性的打印錯(cuò)誤。按“執(zhí)行”按鈕。 如果已經(jīng)啟用了卡紙恢復(fù)，包含該錯(cuò)誤的頁面將會(huì)自動(dòng)重新打印。 如果仍未清除該錯(cuò)誤，請(qǐng)關(guān)閉打印機(jī)，然后打開打印機(jī)。

4、在SAP標(biāo)準(zhǔn)的REPORT（比如ME2M/ME2L）中是的未清數(shù)量是計(jì)算出來。 已收部分的信息全部在EKBE中。 EKBE中除了收貨信息，還包含了IR信息，以及其他費(fèi)用信息。

5、在sap內(nèi)銷售訂單和采購訂單、收貨聯(lián)系不大，但采購訂單和收貨的聯(lián)系是極為緊密的，只要采購訂單不被取消，那么就肯定要有收貨環(huán)節(jié)，如果沒有收貨，采購訂單將一直是未完成狀態(tài)，不能對(duì)供應(yīng)商付款。

6、未清就表示尚未付款。但是，使用該功能需要業(yè)務(wù)規(guī)范，按發(fā)票金額付款。如果，付款金額與發(fā)票金額不對(duì)應(yīng)，并且大多數(shù)時(shí)候都對(duì)不上，則清賬麻煩，因?yàn)榻栀J不能一一對(duì)應(yīng)，此時(shí)清賬反而成為一種累贅了。

sap未清采購收獲單指的是什么?

1、未清項(xiàng)目的含義太廣泛了。采購有采購的未清項(xiàng)目，銷售有銷售的未清項(xiàng)目。一般是一筆業(yè)務(wù)從開始到結(jié)束這個(gè)過程中，沒有進(jìn)行完的，都叫未清項(xiàng)目。比如沒有進(jìn)行完的訂單?？梢酝ㄟ^各種報(bào)表去查詢?cè)谒杏唵沃杏卸嗌傥辞屙?xiàng)。

2、在SAP的任何一個(gè)數(shù)據(jù)庫的TABLE中都沒有未清采購數(shù)量。 在SAP標(biāo)準(zhǔn)的REPORT（比如ME2M/ME2L）中是的未清數(shù)量是計(jì)算出來。 已收部分的信息全部在EKBE中。

3、sap采購訂單收貨常規(guī)里面的交貨單是創(chuàng)建銷售訂單及交貨單過賬的方法。

4、在SAP內(nèi)銷售訂單和采購訂單、收貨聯(lián)系不大，但采購訂單和收貨的聯(lián)系是極為緊密的，只要采購訂單不被取消，那么就肯定要有收貨環(huán)節(jié)，如果沒有收貨，采購訂單將一直是未完成狀態(tài)，不能對(duì)供應(yīng)商付款。

5、有可能是internal order， or production order， or sales order 等。你鼠標(biāo)雙擊這個(gè)訂單號(hào)碼就可以看到了。

怎么刪除sap信用敞口中的未清訂單

查看成本分析里，哪里有余額，退了就行了。不過如果是使用移動(dòng)平均價(jià)的，就不好做了。

SAP中銷售訂單處理大致可分如下 幾個(gè)階段：1 創(chuàng)建交貨單 2揀配過賬 （生成主營業(yè)務(wù)成本分錄）3 開發(fā)票（生成主營業(yè)務(wù)收入分錄）。4 對(duì)應(yīng)收賬款清賬 如果只是第一步，處理方式是凍結(jié)或刪除交貨單即可。

SAP標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)內(nèi)沒有你說的請(qǐng)購單，這東西。如果你指的是采購訂單，活采購申請(qǐng)的話，在一定條件下是可以刪除對(duì)應(yīng)的內(nèi)容的，但是單據(jù)本身是無法被刪除的。

網(wǎng)頁標(biāo)題：包含sap系統(tǒng)的庫存未清訂單的詞條
鏈接URL：http://m.rwnh.cn/article46/dedeshg.html

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