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ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核方法案例分析

ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核方法案例分析,某廠(chǎng)產(chǎn)品聲稱(chēng)執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:“產(chǎn)品的檢測(cè)溫度為25℃士1℃,濕度<60%”。但是審核時(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)室并沒(méi)有溫濕度控制手段。

審核員問(wèn):“溫濕度如何控制?”

檢驗(yàn)員說(shuō):“上次審核時(shí)已給我們開(kāi)出了不合格項(xiàng),由于考慮到資金緊張,而且同行業(yè)其他廠(chǎng)對(duì)該產(chǎn)品的檢測(cè)也不考慮溫濕度的影響,另外該標(biāo)準(zhǔn)是推薦性標(biāo)準(zhǔn),我們可以參照?qǐng)?zhí)行,進(jìn)行一些改動(dòng),因此決定將該條件刪除?!睓z驗(yàn)員出示了廠(chǎng)經(jīng)理辦公會(huì)的決定,取消對(duì)溫濕度的要求。

在銷(xiāo)售科,審核員看到與顧客簽定的銷(xiāo)售合同上,填寫(xiě)的產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)仍然是該國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

案例分析:

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于推薦性標(biāo)準(zhǔn),是建議企業(yè)采用,沒(méi)有強(qiáng)制要求。但是如果企業(yè)對(duì)外聲稱(chēng)是執(zhí)行的GB/TXXXX,則該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于企業(yè)就是強(qiáng)制性的了,即要求企業(yè)百分之百執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn),否則不能聲稱(chēng)執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然,可以說(shuō)是“參照?qǐng)?zhí)行GB/TXXXX標(biāo)準(zhǔn)?!?/p>

本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”的“這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行?!?/p>

【案例2】

某鄉(xiāng)辦企業(yè)承接開(kāi)關(guān)廠(chǎng)開(kāi)關(guān)柜箱體的焊接加工,審核員發(fā)現(xiàn)焊點(diǎn)間距分布不均勻,問(wèn)工人:“工藝指導(dǎo)書(shū)對(duì)于焊點(diǎn)間距有沒(méi)有規(guī)定?”

焊工回答:“工藝沒(méi)有規(guī)定,我們都是很熟練的焊工,憑經(jīng)驗(yàn)就知道應(yīng)該掌握的焊接間距?!?/p>

審核員在查看《焊接工藝》時(shí)看到對(duì)于箱體每邊有焊接點(diǎn)數(shù)的規(guī)定,但沒(méi)有間距要求。

但是在檢驗(yàn)科查閱《焊接檢驗(yàn)規(guī)程》時(shí)看到規(guī)定:“焊點(diǎn)應(yīng)該分布均勻,兩點(diǎn)之間距離應(yīng)為10cm土2cm?!鄙鲜鰞煞菸募煽偣こ處熍鷾?zhǔn)。

案例分析:

本案的《焊接工藝》和《焊接檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)焊接的要求不同,說(shuō)明文件之間沒(méi)有協(xié)調(diào)一致,違反了標(biāo)準(zhǔn)“4.2.3文件控制”的“a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的?!?/p>

這種情況在審核中經(jīng)常發(fā)現(xiàn),原因在于領(lǐng)導(dǎo)在審批文件時(shí),只是履行形式,沒(méi)有認(rèn)真地把文件審查一遍,以便將不合理或矛盾的地方排除。

【案例3】

審核組在審核某鑄造廠(chǎng)時(shí),在稀土鐵硅合金熔煉車(chē)間的檢驗(yàn)記錄中看到,記錄的“出爐溫度”欄內(nèi)填寫(xiě)的都是1100℃?,F(xiàn)場(chǎng)操作沒(méi)有看到測(cè)溫儀表,審核員問(wèn):“對(duì)于溫度你們是怎么檢測(cè)的?”

檢驗(yàn)員說(shuō):“應(yīng)該用紅外測(cè)溫儀,但是我們覺(jué)得溫度測(cè)的不準(zhǔn),因此我們的記錄是憑經(jīng)驗(yàn)寫(xiě)的?!?/p>

審核員要求出示測(cè)溫儀的校準(zhǔn)記錄,檢驗(yàn)員由辦公室取來(lái)檢定證書(shū),證書(shū)表明該儀器是上個(gè)月剛剛送到區(qū)計(jì)量檢定所校準(zhǔn)完畢,結(jié)論是“合格”。審核員問(wèn)檢驗(yàn)員:“你們使用紅外測(cè)溫儀多長(zhǎng)時(shí)間了?”

檢驗(yàn)員不好意思地說(shuō):“也就這次為了認(rèn)證才買(mǎi)的,大家使用不習(xí)慣,就沒(méi)有用?!?/p>

審核員進(jìn)一步查看《熔煉檢驗(yàn)規(guī)程》,上面規(guī)定:“使用測(cè)溫儀檢測(cè)溫度,應(yīng)在熔煉溫度達(dá)到1100ºC時(shí)出爐?!?/p>

案例分析:

既然測(cè)溫儀是剛剛校準(zhǔn)完畢,說(shuō)明儀器是好的,檢驗(yàn)員不使用儀器測(cè)溫,違反了《熔煉檢驗(yàn)規(guī)程》的規(guī)定,是檢驗(yàn)的有章不循。違反了標(biāo)準(zhǔn)“8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”的“這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行?!?/p>

檢驗(yàn)記錄上的記錄欄“出爐溫度”與《熔煉檢驗(yàn)規(guī)程》所說(shuō)的“熔煉溫度”不同,文件矛盾,這違反了標(biāo)準(zhǔn)“4.2.3文件控制”的“a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的?!?/p>

【案例4】

某建筑裝飾構(gòu)件公司對(duì)外承接樓宇室外的裝修設(shè)計(jì)和飾品加工任務(wù),在設(shè)計(jì)室審核員看到員工們正在使用CAD軟件進(jìn)行裝修效果圖的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)室內(nèi)有工作電腦十余臺(tái)。

審核員問(wèn)工作人員:“你們公司有多少臺(tái)電腦?”

工作人員回答:“有30多臺(tái)吧”。

審核員:“全公司都哪些部門(mén)使用電腦?”

工作人員回答:“技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、車(chē)間統(tǒng)計(jì)、工藝等部門(mén)都有電腦。我們正在計(jì)劃建立公司內(nèi)部的局域網(wǎng),以便實(shí)現(xiàn)管理的自動(dòng)化?!?/p>

審核員:“你們經(jīng)常上網(wǎng)嗎?”

工作人員:“各科室都有人上網(wǎng)?!?/p>

審核員:“你們公司對(duì)電腦有沒(méi)有主管部門(mén)?對(duì)于電腦的使用,例如上網(wǎng)下載文件、查殺病毒等有什么規(guī)定沒(méi)有?”

工作人員回答:“我們公司沒(méi)有電腦主管部門(mén),好在大家對(duì)電腦都很熟悉,有了病毒一般自己都能解決。”

在銷(xiāo)售科,審核員發(fā)現(xiàn)由于電腦感染了病毒,電腦里的客戶(hù)檔案丟失,銷(xiāo)售員正在為此而大傷腦筋。

案例分析:

電腦管理是目前我國(guó)企業(yè)迫切需要解決的問(wèn)題,前一段時(shí)間中美之間爆發(fā)的“黑客大戰(zhàn)”也暴露了我國(guó)許多企業(yè)對(duì)電腦防病毒的意識(shí)太差。

凡是使用電腦進(jìn)行工作的組織,尤其是經(jīng)常需要上網(wǎng)的部rl,應(yīng)該對(duì)電腦的使用管理起來(lái)。首先要確定電腦的主管部門(mén),制定嚴(yán)格的規(guī)章制度,對(duì)于電腦的使用,包括上網(wǎng)、查殺病毒、文件下載、文件備份、外來(lái)軟件的使用、電腦中文件的編碼、檢索等作出明確的規(guī)定,并由主管部門(mén)定期檢查。

電腦的管理屬于“基礎(chǔ)設(shè)施”的控制,也屬于“文件控制”,因?yàn)殡娔X中的數(shù)據(jù)都是文件。

因此上例違反了標(biāo)準(zhǔn)“6.3基礎(chǔ)設(shè)施”及“4.2.3文件控制”的規(guī)定。

【案例5】

在機(jī)加工車(chē)間,審核員要求查看本月的檢驗(yàn)記錄,審核員在翻閱時(shí)詢(xún)問(wèn)檢驗(yàn)員:“檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上簽名表示什么?”

檢驗(yàn)員:“表明已完成檢驗(yàn)工作?!?/p>

但是審核員發(fā)現(xiàn),檢驗(yàn)記錄上檢驗(yàn)員簽名已簽到31號(hào),而今天才20號(hào)。檢驗(yàn)員說(shuō):“反正是我一個(gè)人檢驗(yàn),這樣是為了方便,所以就提前簽完名了?!?/p>

案例分析:

在檢驗(yàn)記錄上簽名,表明檢驗(yàn)結(jié)果的負(fù)責(zé)人。當(dāng)還沒(méi)有進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)就把名字簽上,這明顯地違反了標(biāo)準(zhǔn)“8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”的“應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。”

【案例6】

涂料廠(chǎng)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定應(yīng)對(duì)每批采購(gòu)的物資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。審核員在質(zhì)檢科查閱進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄發(fā)現(xiàn),3月15日和3月20日兩批進(jìn)貨的鈦白粉,合在一起只提供了一份檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)員說(shuō):“這都是一個(gè)廠(chǎng)的產(chǎn)品,所以我們就出一份檢驗(yàn)報(bào)告了?!?/p>

案例分析:

這屬于檢驗(yàn)的有章不循,違反了標(biāo)準(zhǔn)“7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證”的規(guī)定。

【案例7】

在采購(gòu)部,審核組看到《采購(gòu)部工作手冊(cè)》中規(guī)定采購(gòu)部質(zhì)量目標(biāo)的一個(gè)內(nèi)容是:“采購(gòu)物資合格率100%。”

審核員問(wèn)采購(gòu)部經(jīng)理:“采購(gòu)來(lái)的物資能保證都是100%合格嗎?”

經(jīng)理說(shuō):“凡是不合格的物資我們都退貨,所以進(jìn)庫(kù)物資可以保證100%合格。”

審核員問(wèn):“你們對(duì)于退貨的情況有記錄嗎?”

經(jīng)理答:“沒(méi)有記錄?!?/p>

案例分析:

既然不合格的物資都退貨,當(dāng)然進(jìn)庫(kù)的物資應(yīng)是100%合格了。這個(gè)目標(biāo)定的意義不大。采購(gòu)部可以把目標(biāo)改為,例如“進(jìn)貨物資一次交驗(yàn)合格率98%”。采購(gòu)部應(yīng)該記錄供方進(jìn)貨物資的一次交驗(yàn)結(jié)果,這實(shí)際上也是對(duì)供方的一次評(píng)價(jià)記錄,每個(gè)月進(jìn)行匯總分析,以便對(duì)供方合格率進(jìn)行控制,作為對(duì)供方質(zhì)量重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。

本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“7.4.l采購(gòu)過(guò)程”的“應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持?!?/p>

【案例8】

在某電熱水器廠(chǎng)市場(chǎng)部審核員了解對(duì)于顧客滿(mǎn)意程度的調(diào)查情況。市場(chǎng)部經(jīng)理很高興地說(shuō):“我們兩個(gè)月前剛剛進(jìn)行了一次廣泛的顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查,在銷(xiāo)售我公司產(chǎn)品的商店發(fā)放《滿(mǎn)意程度調(diào)查表》,由于我們?nèi)耸植粔?,還請(qǐng)了一些學(xué)生來(lái)幫忙?!?/p>

審核員問(wèn):“發(fā)放了多少份調(diào)查表,回收情況怎樣?”

經(jīng)理:“大概發(fā)放了六、七百份,基本上都回收了。”邊說(shuō)邊叫小王把調(diào)查表拿來(lái)。小工拿來(lái)一大擦已回收的調(diào)查表。

審核員查看了調(diào)查表的內(nèi)容,上面羅列了很多問(wèn)題請(qǐng)顧客回答,例如“您對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量是否滿(mǎn)意?”、“您對(duì)我公司產(chǎn)品售后服務(wù)是否滿(mǎn)意?”、“您對(duì)我公司產(chǎn)品有何改進(jìn)的建議?”等等。

在翻看調(diào)查表時(shí),審核員發(fā)現(xiàn)有三份調(diào)查表中,顧客反映產(chǎn)品外觀電鍍層有脫落現(xiàn)象,雖然不是關(guān)鍵部位,但是很影響美觀;另外還有顧客反映熱水出水口有發(fā)生漏水的現(xiàn)象。

審核員問(wèn):“對(duì)于這些調(diào)查表是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析?這些問(wèn)題你們?nèi)绾翁幚淼???/p>

經(jīng)理:“最近由于工作忙,又趕上旺季,因此還沒(méi)來(lái)得及處理?!?/p>

市場(chǎng)部的質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定:“對(duì)于顧客反映的問(wèn)題,根據(jù)情況,最晚應(yīng)在兩周內(nèi)給予答復(fù)?!?/p>

案例分析:

兩個(gè)月前進(jìn)行的顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查,到現(xiàn)在還沒(méi)有統(tǒng)計(jì)分析,這失去了調(diào)查的意義。不能光收集數(shù)據(jù)而不分析,這違反了標(biāo)準(zhǔn)“8.4數(shù)據(jù)分析”的“組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,……”同時(shí)也違反了“8.2.l顧客滿(mǎn)意”的規(guī)定。

審核員看到的三份調(diào)查表反映的顧客抱怨,工廠(chǎng)沒(méi)有按照市場(chǎng)部質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定執(zhí)行,違反了標(biāo)準(zhǔn)“8.5.2糾正措施”的“組織應(yīng)采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生。”及“a)評(píng)審不合格(包括顧客抱怨);”

企業(yè)通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證有什么好處?iso9000認(rèn)證有什么用

通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的好處:

1、質(zhì)量管理體系與國(guó)際接軌,可取得打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)的“金鑰匙”:在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也可以有取得顧客信任的“通行證”。這為發(fā)展出口創(chuàng)造了有利條件。

2、有利于市場(chǎng)開(kāi)拓,發(fā)展新客戶(hù)。由于有了質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū),可大大簡(jiǎn)化用戶(hù)信任過(guò)程。

3、提高企業(yè)整體素質(zhì)、質(zhì)量意思和管理水平,從而明顯提高工作效率。由于“職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系”均已明文規(guī)定,遇事扯皮,相互推諉的情況可基本杜絕。

4、產(chǎn)品質(zhì)量的控制水平明顯提高。較有代表性的是過(guò)程的一次合格率不斷提高和顧客早期故障反饋率逐步明顯降低。

5、取得經(jīng)濟(jì)效益,降低質(zhì)量損失(如“三?!睋p失、返工、返修等)。改進(jìn)管理接口,倉(cāng)儲(chǔ)明顯減少,直接帶來(lái)了客觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、提高顧客滿(mǎn)意度。質(zhì)量管理對(duì)合同全過(guò)程和服務(wù)實(shí)施有效控制,從而大幅度提高合同履約率,改進(jìn)服務(wù),使顧客滿(mǎn)意度顯著提高,為企業(yè)贏得更好的質(zhì)量信譽(yù)。

7、有利于參加重大工程招標(biāo)及主要主機(jī)廠(chǎng)配套等競(jìng)爭(zhēng)。ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)往往是重大工程招標(biāo)及重要配套的必要條件,有的即使未作為必要條件,也作為優(yōu)先選擇的重要依據(jù)之一。

8、樹(shù)立企業(yè)形象,提高企業(yè)知名度,取得宣傳效益。

9、減少重復(fù)檢查。如可免去顧客的對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。

網(wǎng)站名稱(chēng):ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核方法案例分析
分享URL:http://m.rwnh.cn/hangye/iso/n13853.html

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